Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA |
39,90 |
79,80 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA QBOA |
15,75 |
15,75 |
| 2.00 |
GEL ADESIVO DORIGON LAVANDA |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
SAIF TIRA MOFO CLORO |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
ALCOOL ETILICO |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
SAPOLIO RADIUM 300G |
5,99 |
5,99 |
| 2.00 |
I UAU L. PERFUME LEV |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
PIRULITO AMIGOS DO CORACAO 500G |
14,90 |
29,80 |
| 4.00 |
LUVA LATEX |
3,99 |
15,96 |
| 5.00 |
SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L - SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L |
4,99 |
24,95 |
| 2.00 |
ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
SP BRILHANTE S SANITIZANTE |
21,90 |
21,90 |
| 2.00 |
LA ACO BOMBRIL |
2,25 |
4,50 |
| 2.00 |
PANO ALGODAO FELPUDO |
8,99 |
17,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA AGUA SANITARIA QBOA GEL ADESIVO DORIGON LAVANDA SAIF TIRA MOFO CLORO ALCOOL ETILICO SAPOLIO RADIUM 300G I UAU L. PERFUME LEV PIRULITO AMIGOS DO CORACAO 500G LUVA LATEX SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L - SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE SP BRILHANTE S SANITIZANTE LA ACO BOMBRIL PANO ALGODAO FELPUDO |
295,37 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/506; |
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295,37 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,37 |
| TOTAL |
295,37 |
295,37 |
295,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
