| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA | 39,90 | 79,80 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA QBOA | 15,75 | 15,75 |
| 2.00 | GEL ADESIVO DORIGON LAVANDA | 15,90 | 31,80 |
| 1.00 | SAIF TIRA MOFO CLORO | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | ALCOOL ETILICO | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | SAPOLIO RADIUM 300G | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | I UAU L. PERFUME LEV | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | PIRULITO AMIGOS DO CORACAO 500G | 14,90 | 29,80 |
| 4.00 | LUVA LATEX | 3,99 | 15,96 |
| 5.00 | SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L - SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L | 4,99 | 24,95 |
| 2.00 | ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | SP BRILHANTE S SANITIZANTE | 21,90 | 21,90 |
| 2.00 | LA ACO BOMBRIL | 2,25 | 4,50 |
| 2.00 | PANO ALGODAO FELPUDO | 8,99 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA AGUA SANITARIA QBOA GEL ADESIVO DORIGON LAVANDA SAIF TIRA MOFO CLORO ALCOOL ETILICO SAPOLIO RADIUM 300G I UAU L. PERFUME LEV PIRULITO AMIGOS DO CORACAO 500G LUVA LATEX SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L - SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE SP BRILHANTE S SANITIZANTE LA ACO BOMBRIL PANO ALGODAO FELPUDO | 295,37 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/506; | 295,37 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,37 | ||
| TOTAL | 295,37 | 295,37 | 295,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
