| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 1073 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | CARIBMO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4912 CARIBMO AUTOENTINTADO TRODAT 4927 | 118,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51668697; | 118,00 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2024 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
