Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇA DIVERTIDA EMBALADA |
13,80 |
13,80 |
| 0.99 |
BANANA PRATA |
5,99 |
5,93 |
| 0.63 |
CEBOLA |
7,50 |
4,72 |
| 0.63 |
CEBOLA ROXA |
11,99 |
7,55 |
| 2.24 |
TOMATE |
4,99 |
11,18 |
| 2.48 |
BATATA BRANCA |
8,30 |
20,58 |
| 1.24 |
BATATA DOCE BRANCA |
6,25 |
7,75 |
| 0.92 |
PEPINO JAPONES |
7,50 |
6,90 |
| 1.00 |
PESSEGO |
8,99 |
8,99 |
| 0.29 |
CENOURA |
8,25 |
2,39 |
| 0.55 |
BETERRABA |
7,50 |
4,13 |
| 1.00 |
REPOLHO |
6,99 |
6,99 |
| 3.08 |
AIPIM COM CASCA |
4,99 |
15,37 |
| 1.45 |
CAQUI - CAQUI |
13,50 |
19,57 |
| 0.75 |
PITAYA |
19,50 |
14,63 |
| 0.86 |
UVA ROSE/ BRANCA |
8,99 |
7,73 |
| 0.72 |
AMEIXA |
14,99 |
10,79 |
| 3.61 |
LARANJA DE UMBIGO |
5,99 |
21,62 |
| 1.00 |
PEPSI COLA PET |
5,79 |
5,79 |
| 24.00 |
BALA |
0,15 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
MAÇA DIVERTIDA EMBALADA BANANA PRATA CEBOLA CEBOLA ROXA TOMATE BATATA BRANCA BATATA DOCE BRANCA PEPINO JAPONES PESSEGO CENOURA BETERRABA REPOLHO AIPIM COM CASCA CAQUI - CAQUI PITAYA UVA ROSE/ BRANCA AMEIXA LARANJA DE UMBIGO PEPSI COLA PET BALA |
200,01 |
|
|
| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51716119; |
|
200,01 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2024
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
200,01 |
| TOTAL |
200,01 |
200,01 |
200,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
