Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZAO TECNODIESEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BICO INJETOR 148P 408 IIL-8269 ONIBUS |
160,00 |
960,00 |
| 6.00 |
DISCO INTERMEDIARIO IIL-8269 ONIBUS |
60,00 |
360,00 |
| 6.00 |
PINO DE PRESSAO IIL-8269 ONIBUS |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
BICO INJETOR 148P 408 IIL-8269 ONIBUS DISCO INTERMEDIARIO IIL-8269 ONIBUS PINO DE PRESSAO IIL-8269 ONIBUS |
1.500,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/368; |
|
1.500,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
