| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPADOR SISTEM | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO | 82,70 | 82,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | LIMPADOR SISTEM ELEMENTO FILTRO | 137,70 | ||
| 04/03/2024 | Conforme DANFE Nº 0/281285; | 137,70 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 1088/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,70 | ||
| TOTAL | 137,70 | 137,70 | 137,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
