Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PARAFUSO GANCHO C/ BUCHA |
2,50 |
250,00 |
| 1.00 |
BROCA 8 MM |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
PLUG MACHO |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PARAFUSO GANCHO C/ BUCHA BROCA 8 MM SIFÃO SANFONADO PLUG MACHO FITA ISOLANTE 20M |
306,80 |
|
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51747487; 51768374; |
|
305,80 |
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| 29/02/2024 |
empenho a maior |
-1,00 |
|
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
305,80 |
| TOTAL |
305,80 |
305,80 |
305,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
