Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1094 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA |
225,00 |
225,00 |
| 2.00 |
LAMPADA HALOG.500/220W |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
SUPORTE DE LUZ |
8,99 |
17,98 |
| 1.00 |
TORNEIRA METALICA |
139,00 |
139,00 |
| 1.00 |
FLEXÍVEL 30 CM |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
VALVULA |
6,90 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
TORNEIRA ELÉTRICA LAMPADA HALOG.500/220W SUPORTE DE LUZ TORNEIRA METALICA FLEXÍVEL 30 CM FITA VEDA ROSCA SIFÃO SANFONADO VALVULA |
539,58 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51768374; |
|
539,58 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1094/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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539,58 |
| TOTAL |
539,58 |
539,58 |
539,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
