Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO STOP S/CONEXÃO |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
ENGATE STOP TORNEIRA |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
VEDA PORTA ROLINHO PRETO 80CM |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
ENGATE RAPIDO STOP S/CONEXÃO ENGATE STOP TORNEIRA VEDA PORTA ROLINHO PRETO 80CM |
24,40 |
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| 16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2026; |
|
24,40 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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24,40 |
| TOTAL |
24,40 |
24,40 |
24,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
