Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRA KOENIG KNOPF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA SES/RS E CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE DIA 28/02 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA SES/RS E CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE DIA 28/02 |
100,00 |
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| 29/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA SES/RS E CASA CIVIL EM PORTO ALEGRE DIA 28/02
|
|
100,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2024
SANDRA KOENIG KNOPF - 856 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
