Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ADESIVO PARA TUBOS PVC 17G - ADESIVO PARA TUBOS |
5,00 |
75,00 |
| 16.00 |
ADESIVO PARA TUBOS PVC 75G |
9,99 |
159,84 |
| 1.00 |
ADESIVO PARA TUBOS PISAFIX 175 GRAMAS |
22,90 |
22,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
ADESIVO PARA TUBOS PVC 17G - ADESIVO PARA TUBOS ADESIVO PARA TUBOS PVC 75G ADESIVO PARA TUBOS PISAFIX 175 GRAMAS |
257,74 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51878277; |
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257,74 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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257,74 |
| TOTAL |
257,74 |
257,74 |
257,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
