Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMX-0137 INDUZIDO MICRO ONIBUS - IMAX-0137 INDUZIDO MICRO ONIBUS |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
IMX-0137 ESCOVA+ PORTA ESCOVA MICRO ONIBUS - IMAX-0137 ESCOVA+ PORTA ESCOVA MICRO ONIBUS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
IMX-0137 KIT BUCHA MICRO ONIBUS |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
IMX-0137 INDUZIDO MICRO ONIBUS - IMAX-0137 INDUZIDO MICRO ONIBUS IMX-0137 ESCOVA+ PORTA ESCOVA MICRO ONIBUS - IMAX-0137 ESCOVA+ PORTA ESCOVA MICRO ONIBUS IMX-0137 KIT BUCHA MICRO ONIBUS |
680,00 |
|
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51693134; |
|
680,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
