| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPATULA DE AÇO 10CM | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | AGUARRAS | 24,90 | 24,90 |
| 1.00 | APLICADOR SILICONE | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | LUVA MALHA | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | SELANTE | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | ESPATULA DE AÇO 10CM AGUARRAS APLICADOR SILICONE LUVA MALHA SELANTE | 103,80 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51877606; | 103,80 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
