Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPATULA DE AÇO 10CM |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS |
24,90 |
24,90 |
| 1.00 |
APLICADOR SILICONE |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
LUVA MALHA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
SELANTE |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
ESPATULA DE AÇO 10CM AGUARRAS APLICADOR SILICONE LUVA MALHA SELANTE |
103,80 |
|
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51877606; |
|
103,80 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
|
|
103,80 |
| TOTAL |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
