Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
IPIRANGA OLEO F1 MASTER ITD-OF68 SPACE FOX |
36,00 |
144,00 |
| 1.00 |
TECFIL FILTRO DE AR ITD-OF68 SPACE FOX |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
TECFIL PSL560 FILTRO O ITD-OF68 SPACE FOX |
36,95 |
36,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
IPIRANGA OLEO F1 MASTER ITD-OF68 SPACE FOX TECFIL FILTRO DE AR ITD-OF68 SPACE FOX TECFIL PSL560 FILTRO O ITD-OF68 SPACE FOX |
217,95 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7642; |
|
217,95 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024
SERGIO NICOLINI - 1423 |
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217,95 |
| TOTAL |
217,95 |
217,95 |
217,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
