Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VELA DE IGNICAO IMX-0137 MICRO |
26,87 |
53,74 |
2.00 |
OLEO BR IPRIRANGA 15W40 IMX-0137 MICRO |
33,50 |
67,00 |
1.00 |
MENEUZZI 179.052-DIAF IMX-0137 MICRO |
37,00 |
37,00 |
1.00 |
ROCHE 501638.0-UNIAO IMX-0137 MICRO |
8,00 |
8,00 |
2.00 |
AR LISA 1 POL. TRENZINHO |
3,93 |
7,86 |
2.00 |
CONTRAPINO 5/16X3 TRENZINHO |
1,82 |
3,64 |
2.00 |
RODA P/ CARRINHO S/ CAM.32 TRENZINHO |
80,17 |
160,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
VELA DE IGNICAO IMX-0137 MICRO OLEO BR IPRIRANGA 15W40 IMX-0137 MICRO MENEUZZI 179.052-DIAF IMX-0137 MICRO ROCHE 501638.0-UNIAO IMX-0137 MICRO AR LISA 1 POL. TRENZINHO CONTRAPINO 5/16X3 TRENZINHO RODA P/ CARRINHO S/ CAM.32 TRENZINHO |
337,58 |
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29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7646; 1/7645; 1/7647; |
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337,58 |
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13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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337,58 |
TOTAL |
337,58 |
337,58 |
337,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.