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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VELA DE IGNICAO IMX-0137 MICRO 26,87 53,74
2.00 OLEO BR IPRIRANGA 15W40 IMX-0137 MICRO 33,50 67,00
1.00 MENEUZZI 179.052-DIAF IMX-0137 MICRO 37,00 37,00
1.00 ROCHE 501638.0-UNIAO IMX-0137 MICRO 8,00 8,00
2.00 AR LISA 1 POL. TRENZINHO 3,93 7,86
2.00 CONTRAPINO 5/16X3 TRENZINHO 1,82 3,64
2.00 RODA P/ CARRINHO S/ CAM.32 TRENZINHO 80,17 160,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 VELA DE IGNICAO IMX-0137 MICRO OLEO BR IPRIRANGA 15W40 IMX-0137 MICRO MENEUZZI 179.052-DIAF IMX-0137 MICRO ROCHE 501638.0-UNIAO IMX-0137 MICRO AR LISA 1 POL. TRENZINHO CONTRAPINO 5/16X3 TRENZINHO RODA P/ CARRINHO S/ CAM.32 TRENZINHO 337,58
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/7646; 1/7645; 1/7647; 337,58
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 337,58
TOTAL 337,58 337,58 337,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.