Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.85 |
GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA |
6,05 |
235,02 |
| 46.79 |
GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA |
6,27 |
293,38 |
| 46.81 |
GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA |
6,27 |
293,49 |
| 41.16 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 |
6,27 |
258,08 |
| 31.91 |
GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA |
6,27 |
200,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA GASOLINA COMUM AZV-2B15 GASOLINA COMUM IWA-2I48 STRADA |
1.280,03 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/251986; 1/252495; 1/253017; 1/252411; 1/252758; |
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1.280,03 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.280,03 |
| TOTAL |
1.280,03 |
1.280,03 |
1.280,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
