Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, REF: |
6.705,36 |
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| 12/01/2024 |
FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES |
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6.705,36 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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54,33 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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149,42 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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270,13 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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461,65 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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504,51 |
| 17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.265,32 |
| TOTAL |
6.705,36 |
6.705,36 |
6.705,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
