Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BISCOITO PALITO GLACEADO CHOCOLATE 300G |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
CHA CBS CAMOMILA 10G |
5,25 |
5,25 |
| 2.00 |
CHA CBS CHERRY 15G |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
BECEL CREME VEGETAL ORIGINAL 500G |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
ACUCAR CRISTAL GLOBO |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
CAFE AMIGO VD |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ADOCANTE ADOCYL 100ML |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
DOCE DE FRUTAS MACA OLIVEIRA 400G |
7,99 |
7,99 |
| 2.00 |
BOMBOM AMOR CARIOCA PCTE 900G |
39,90 |
79,80 |
| 1.00 |
BISCOITO BOLACHAO 300G |
10,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
BISCOITO PALITO GLACEADO CHOCOLATE 300G BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G CHA CBS CAMOMILA 10G CHA CBS CHERRY 15G BECEL CREME VEGETAL ORIGINAL 500G ACUCAR CRISTAL GLOBO CAFE AMIGO VD ADOCANTE ADOCYL 100ML DOCE DE FRUTAS MACA OLIVEIRA 400G BOMBOM AMOR CARIOCA PCTE 900G BISCOITO BOLACHAO 300G |
173,63 |
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| 29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/511; |
|
173,63 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,63 |
| TOTAL |
173,63 |
173,63 |
173,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
