| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 100 AH AC DELCO IMX-0137 MICRO ONIBUS - BATERIA 100 AH AC DELCO | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | BATERIA 100 AH AC DELCO IMX-0137 MICRO ONIBUS - BATERIA 100 AH AC DELCO | 760,00 | ||
| 04/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51884778; | 760,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 1165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
