Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LÃ VERDE CLARO 100GR - LÃ VERDE CLARO 100GR |
13,90 |
125,04 |
| 13.99 |
Lã pequena - Lã pequena |
7,90 |
110,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
LÃ VERDE CLARO 100GR - LÃ VERDE CLARO 100GR Lã pequena - Lã pequena |
235,60 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/255; |
|
235,60 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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235,60 |
| TOTAL |
235,60 |
235,60 |
235,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
