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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1184	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1071.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 FEVEREIRO /2024	5,74	6.147,54
1179.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO IKS-5J54 FEVEREIRO /2024	5,74	6.767,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 FEVEREIRO /2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO IKS-5J54 FEVEREIRO /2024	12.915,00
07/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/153;		12.915,00
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2024 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			12.230,50
11/03/2024	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1184/2024			426,20
11/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1184/2024			258,30
TOTAL		12.915,00	12.915,00	12.915,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	11/03/2024	426,20		Lançada
ISS	11/03/2024	258,30		Lançada
TOTAL		684,50