Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G
7,99
7,99
1.00
BISCOITO AMANTEIGADO
5,50
5,50
1.00
BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G
13,50
13,50
1.00
LENTILHA CBS TP1 400G
6,99
6,99
1.00
ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG
8,99
8,99
1.00
SAL FINO SALAZIR 1KG
2,25
2,25
1.00
ARROZ DO VALE TP1 2KG
12,50
12,50
1.00
OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML
7,99
7,99
1.00
ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G
7,99
7,99
1.00
CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G
4,50
4,50
6.00
LEITE UHT INTEGRAL
4,75
28,50
1.00
POLENTA CBS PRE COZIDA 500G
2,99
2,99
1.00
MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G BISCOITO AMANTEIGADO BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G LENTILHA CBS TP1 400G ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG SAL FINO SALAZIR 1KG ARROZ DO VALE TP1 2KG OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G LEITE UHT INTEGRAL POLENTA CBS PRE COZIDA 500G MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G
119,59
29/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/510;
119,59
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
119,59
TOTAL
119,59
119,59
119,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.