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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G 7,99 7,99
1.00 BISCOITO AMANTEIGADO 5,50 5,50
1.00 BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G 13,50 13,50
1.00 LENTILHA CBS TP1 400G 6,99 6,99
1.00 ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG 8,99 8,99
1.00 SAL FINO SALAZIR 1KG 2,25 2,25
1.00 ARROZ DO VALE TP1 2KG 12,50 12,50
1.00 OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML 7,99 7,99
1.00 ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G 7,99 7,99
1.00 CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G 4,50 4,50
6.00 LEITE UHT INTEGRAL 4,75 28,50
1.00 POLENTA CBS PRE COZIDA 500G 2,99 2,99
1.00 MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G BISCOITO AMANTEIGADO BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G LENTILHA CBS TP1 400G ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG SAL FINO SALAZIR 1KG ARROZ DO VALE TP1 2KG OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G LEITE UHT INTEGRAL POLENTA CBS PRE COZIDA 500G MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G 119,59
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/510; 119,59
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 119,59
TOTAL 119,59 119,59 119,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.