Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
3.230,12
3.230,12
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
100,25
100,25
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
27,84
27,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
3.358,21
07/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68715503; 0/67151295; 0/67151296;
3.358,21
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.230,12
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
100,25
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
27,84
TOTAL
3.358,21
3.358,21
3.358,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
