Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/2024
1.047,01
1.047,01
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/2024
1.461,00
1.461,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/2024
2.508,01
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68715501; 0/68715498;
2.508,01
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.047,01
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.461,00
TOTAL
2.508,01
2.508,01
2.508,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
