Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF |
1.987,97 |
|
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| 12/01/2024 |
FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES |
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1.987,97 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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0,80 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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141,15 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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239,93 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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303,72 |
| 17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 120/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,37 |
| TOTAL |
1.987,97 |
1.987,97 |
1.987,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
