Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
2.136,69
2.136,69
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
642,31
642,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24
2.779,00
07/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68715500; 0/67151291;
2.779,00
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.136,69
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
642,31
TOTAL
2.779,00
2.779,00
2.779,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
