| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAER DEPART AUTONOMO EST ROD |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA REF VEÍCULO ICD-7E38 REF VIAGEM INTERMUNICIPAL SEM REGISTRO RECEFITUR DAER CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 002-10-2024 | 5.183,78 | 5.183,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | MULTA REF VEÍCULO ICD-7E38 REF VIAGEM INTERMUNICIPAL SEM REGISTRO RECEFITUR DAER CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 002-10-2024 | 5.183,78 | ||
| 29/02/2024 | MULTA REF VEÍCULO ICD-7E38 REF VIAGEM INTERMUNICIPAL SEM REGISTRO RECEFITUR DAER CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 002-10-2024 DOC 122631 | 5.183,78 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2024 DAER DEPART AUTONOMO EST ROD - 271 | 5.183,78 | ||
| TOTAL | 5.183,78 | 5.183,78 | 5.183,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
