Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE REMOÇÃO DE VEICULO EM GERAL PLACA JCD-7E38 |
361,54 |
361,54 |
| 1.00 |
DIARIA VEICULOS EM GERAL |
74,14 |
74,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
REFERENTE REMOÇÃO DE VEICULO EM GERAL PLACA JCD-7E38 DIARIA VEICULOS EM GERAL |
435,68 |
|
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| 11/03/2024 |
REFERENTE REMOÇÃO DE VEICULO EM GERAL PLACA JCD-7E38
DIARIA VEICULOS EM GERAL
|
|
435,68 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2024
DETRAN RS - 303 |
|
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435,68 |
| TOTAL |
435,68 |
435,68 |
435,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
