Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPA AR CONDICIONADO JAV-2I06 FIAT TORO |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
AROMATIZANTE JAV-2I06 FIAT TORO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
FILTRO CAB JAV-2I06 FIAT ORO |
40,06 |
40,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
LIMPA AR CONDICIONADO JAV-2I06 FIAT TORO AROMATIZANTE JAV-2I06 FIAT TORO FILTRO CAB JAV-2I06 FIAT ORO |
120,06 |
|
|
| 15/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7643; |
|
120,06 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1214/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,06 |
| TOTAL |
120,06 |
120,06 |
120,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
