Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1216 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NUTREN SENIOR PO 740G S/SABOR |
139,91 |
279,81 |
| 2.00 |
OLAZAPINA 2,5MG 30COMP |
29,99 |
59,98 |
| 1.00 |
VANISTO 62,5 MCG + INAL |
168,96 |
168,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
NUTREN SENIOR PO 740G S/SABOR OLAZAPINA 2,5MG 30COMP VANISTO 62,5 MCG + INAL |
508,75 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51904019; 890/51904113; |
|
508,75 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2024
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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508,75 |
| TOTAL |
508,75 |
508,75 |
508,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
