Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G |
5,29 |
21,16 |
| 2.00 |
OVO VERMELHO SOLTO |
9,50 |
19,00 |
| 1.00 |
SBP AEROSOL CITRONELA 380ML |
13,50 |
13,50 |
| 20.00 |
PAO SANDUICHE |
5,99 |
119,80 |
| 3.00 |
PRESUNO FATIADO KG - PRESUNO FATIADO |
30,90 |
92,70 |
| 3.00 |
QUEIJO ANTA CLARA MUSSARELA FATIADO KG |
43,90 |
131,70 |
| 5.00 |
MAIONESE SALADA 500G SACHE |
7,49 |
37,45 |
| 1.00 |
ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG |
21,00 |
21,00 |
| 4.00 |
OVO VERMELHO SOLTO |
9,50 |
38,00 |
| 10.00 |
PRATO D. PR15 BRANCO C/10 - PRARO D. PR15 BRANCO C/10 |
1,99 |
19,90 |
| 1.00 |
COLHR DE PLASTICO C/20 CRISTAL DELL |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
CAFE NESCAFE CREMOSO LT 150G |
13,90 |
27,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G OVO VERMELHO SOLTO SBP AEROSOL CITRONELA 380ML PAO SANDUICHE PRESUNO FATIADO KG - PRESUNO FATIADO QUEIJO ANTA CLARA MUSSARELA FATIADO KG MAIONESE SALADA 500G SACHE ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG OVO VERMELHO SOLTO PRATO D. PR15 BRANCO C/10 - PRARO D. PR15 BRANCO C/10 COLHR DE PLASTICO C/20 CRISTAL DELL CAFE NESCAFE CREMOSO LT 150G |
547,00 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/513; 1/514; 1/515; |
|
547,00 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
547,00 |
| TOTAL |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
