| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G | 5,29 | 21,16 |
| 2.00 | OVO VERMELHO SOLTO | 9,50 | 19,00 |
| 1.00 | SBP AEROSOL CITRONELA 380ML | 13,50 | 13,50 |
| 20.00 | PAO SANDUICHE | 5,99 | 119,80 |
| 3.00 | PRESUNO FATIADO KG - PRESUNO FATIADO | 30,90 | 92,70 |
| 3.00 | QUEIJO ANTA CLARA MUSSARELA FATIADO KG | 43,90 | 131,70 |
| 5.00 | MAIONESE SALADA 500G SACHE | 7,49 | 37,45 |
| 1.00 | ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG | 21,00 | 21,00 |
| 4.00 | OVO VERMELHO SOLTO | 9,50 | 38,00 |
| 10.00 | PRATO D. PR15 BRANCO C/10 - PRARO D. PR15 BRANCO C/10 | 1,99 | 19,90 |
| 1.00 | COLHR DE PLASTICO C/20 CRISTAL DELL | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | CAFE NESCAFE CREMOSO LT 150G | 13,90 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G OVO VERMELHO SOLTO SBP AEROSOL CITRONELA 380ML PAO SANDUICHE PRESUNO FATIADO KG - PRESUNO FATIADO QUEIJO ANTA CLARA MUSSARELA FATIADO KG MAIONESE SALADA 500G SACHE ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG OVO VERMELHO SOLTO PRATO D. PR15 BRANCO C/10 - PRARO D. PR15 BRANCO C/10 COLHR DE PLASTICO C/20 CRISTAL DELL CAFE NESCAFE CREMOSO LT 150G | 547,00 | ||
| 11/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/513; 1/514; 1/515; | 547,00 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 547,00 | ||
| TOTAL | 547,00 | 547,00 | 547,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
