Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1248 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Transmissão diferencial CD 100-2 |
8.525,00 |
8.525,00 |
| 2.00 |
FACA JET 49 CORT GRAMA |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR MOTOR 18 HP
Finalidade: trtator tramontina |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Transmissão diferencial CD 100-2 FACA JET 49 CORT GRAMA FILTRO DE AR MOTOR 18 HP
Finalidade: trtator tramontina |
8.820,00 |
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/31653; |
|
8.820,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.820,00 |
| TOTAL |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
