Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
CACETINHO
14,90
37,19
36.00
AGUA 500ML
2,00
72,00
2.00
REPELENTE
16,99
33,98
3.00
PAO DE SANDUICHE
9,90
29,70
3.00
QUEIJO
10,90
32,70
3.00
PRESUNTO
9,50
28,50
1.00
MAIONESE
8,99
8,99
3.00
SUCO L
5,99
17,97
3.00
REFRI 2L
10,50
31,50
4.00
CARNE MOIDA
21,90
87,60
1.00
CEBOLA
7,50
7,50
1.00
TOMATE
8,69
8,69
2.00
OLEO DE SOJA
7,49
14,98
2.00
EXTRATO DE TOMATE
5,99
11,98
1.00
VINAGRETE
5,50
5,50
1.00
CALDO DE CARNE
3,99
3,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
CACETINHO AGUA 500ML REPELENTE PAO DE SANDUICHE QUEIJO PRESUNTO MAIONESE SUCO L REFRI 2L CARNE MOIDA CEBOLA TOMATE OLEO DE SOJA EXTRATO DE TOMATE VINAGRETE CALDO DE CARNE
432,77
07/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/51894169;
432,77
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488
432,77
TOTAL
432,77
432,77
432,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
