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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAU RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1263	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO AGUA BRANCA	119,61	119,61
1.00	REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO VILA FLORESTA	119,61	119,61
1.00	REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO SÃO MIGUEL	119,61	119,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO AGUA BRANCA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO VILA FLORESTA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO SÃO MIGUEL	358,83
07/03/2024	REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO AGUA BRANCA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO VILA FLORESTA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROJETO ASFALTO SÃO MIGUEL		358,83
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2024 CAU RS - 7968			119,61
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2024 CAU RS - 7968			119,61
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2024 CAU RS - 7968			119,61
TOTAL		358,83	358,83	358,83
SALDO A PAGAR				0,00