Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESPUDE LIGAÇAO VASO SANITARIO 40MM TIGRE |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16 |
9,90 |
9,90 |
| 5.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
45,00 |
| 60.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,50 |
210,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC |
6,00 |
6,00 |
| 6.00 |
ABRACADEIRA 3/4 |
2,10 |
12,60 |
| 3.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,50 |
10,50 |
| 6.00 |
LUVA SOL 50MM |
6,50 |
39,00 |
| 100.00 |
MANGA PRETA 1,5MM 3/4 |
1,80 |
180,00 |
| 5.00 |
LUVA SOL 25X3/4 TIGRE |
2,60 |
13,00 |
| 3.00 |
ADAP INT ROSC EXT 20X3/4 PRETA |
2,10 |
6,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
ESPUDE LIGAÇAO VASO SANITARIO 40MM TIGRE LIMA MOTOSERRA MED 8X3/16 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE CANO SOLDAVEL 20MM TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 HERC ABRACADEIRA 3/4 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC LUVA SOL 50MM MANGA PRETA 1,5MM 3/4 LUVA SOL 25X3/4 TIGRE ADAP INT ROSC EXT 20X3/4 PRETA |
556,30 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2081; |
|
556,30 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
556,30 |
| TOTAL |
556,30 |
556,30 |
556,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
