| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELÉTRICA | 249,00 | 249,00 |
| 1.00 | ADESIVO PVC 75G | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | TORNEIRA ELÉTRICA ADESIVO PVC 75G | 258,90 | ||
| 11/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51986272; | 258,90 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 258,90 | ||
| TOTAL | 258,90 | 258,90 | 258,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
