| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU | 28,79 | 575,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU | 575,80 | ||
| 11/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/113499; | 575,80 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2024 FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 | 575,80 | ||
| TOTAL | 575,80 | 575,80 | 575,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
