Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1305 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO CONTRATO FINISA |
99,03 |
99,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
ADITIVO CONTRATO FINISA |
99,03 |
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| 18/03/2024 |
ADITIVO CONTRATO FINISA venc 22/03/24
|
|
99,03 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2024
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 8002 |
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99,03 |
| TOTAL |
99,03 |
99,03 |
99,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
