Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.37 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
5,91 |
250,42 |
| 46.36 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,03 |
279,56 |
| 151.57 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
5,99 |
907,90 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML |
1.472,78 |
|
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| 18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2614; |
|
1.472,78 |
|
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.472,78 |
| TOTAL |
1.472,78 |
1.472,78 |
1.472,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
