Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.01 |
COBERTURA JORNALISTICA DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS |
428,00 |
2.999,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
COBERTURA JORNALISTICA DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS |
2.999,98 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/7125; |
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2.999,98 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2024
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798 |
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2.999,98 |
| TOTAL |
2.999,98 |
2.999,98 |
2.999,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
