Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1348 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SINALEIRA COMPLETA TRASEIRA MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LENTE E SINALEIRA MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO |
25,00 |
25,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 1034 MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO |
8,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H3 MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BUZINA MOTONIVELADORA XCMG |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H3 MOTONIVELADORA XCMG |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
SINALEIRA COMPLETA TRASEIRA MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO LENTE E SINALEIRA MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO LAMPADA 1034 MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO LAMPADA H3 MMJ-8F45 CAMINHAO VERMELHO BUZINA MOTONIVELADORA XCMG LAMPADA H3 MOTONIVELADORA XCMG |
413,00 |
|
|
| 18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52049993; 890/52049965; |
|
413,00 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
413,00 |
| TOTAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
