| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DONNA AMELIA FLORES LTDA |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOuquet com 09 rosas para Escolha de Soberanas | 179,00 | 537,00 |
| 2.00 | Bouquet Isis P para Escolha de soberanas | 98,00 | 196,00 |
| 4.00 | Rosa unitária | 14,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | BOuquet com 09 rosas para Escolha de Soberanas Bouquet Isis P para Escolha de soberanas Rosa unitária | 789,00 | ||
| 22/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52180359; | 789,00 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2024 DONNA AMELIA FLORES LTDA - 8003 | 789,00 | ||
| TOTAL | 789,00 | 789,00 | 789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
