Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONNA AMELIA FLORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOuquet com 09 rosas para Escolha de Soberanas |
179,00 |
537,00 |
| 2.00 |
Bouquet Isis P para Escolha de soberanas |
98,00 |
196,00 |
| 4.00 |
Rosa unitária |
14,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
BOuquet com 09 rosas para Escolha de Soberanas Bouquet Isis P para Escolha de soberanas Rosa unitária |
789,00 |
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| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52180359; |
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789,00 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2024
DONNA AMELIA FLORES LTDA - 8003 |
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789,00 |
| TOTAL |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
