Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO LOGO APOS FOI A SANANDUVA NO HOSPITAL SÃO JOÃO BUSCAR PACIENTE LARISSA DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR DIA 14/03
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO LOGO APOS FOI A SANANDUVA NO HOSPITAL SÃO JOÃO BUSCAR PACIENTE LARISSA DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR DIA 14/03
100,00
25/03/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO LOGO APOS FOI A SANANDUVA NO HOSPITAL SÃO JOÃO BUSCAR PACIENTE LARISSA DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR DIA 14/03
100,00
27/03/2024
Pagamento de Empenho 1372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
