Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERNIZ |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
PINCEL |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
ROLO PINTURA |
19,00 |
19,00 |
| 3.00 |
FOLHA LIXA 40 |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
VERNIZ PINCEL ROLO PINTURA FOLHA LIXA 40 |
124,90 |
|
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| 26/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52104648; |
|
124,90 |
|
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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124,90 |
| TOTAL |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
