| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUMINÁRIA | 69,90 | 139,80 |
| 2.00 | SOLVENTE 900 ML | 23,00 | 46,00 |
| 3.00 | PINCEL PARA PINTURA | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | LUMINÁRIA SOLVENTE 900 ML PINCEL PARA PINTURA | 221,80 | ||
| 26/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52105058; | 221,80 | ||
| 02/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2024 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 221,80 | ||
| TOTAL | 221,80 | 221,80 | 221,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
