Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1394 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03 |
193,01 |
193,01 |
| 1.00 |
REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03 |
14,69 |
14,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03 |
207,70 |
|
|
| 18/03/2024 |
REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03
REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03
|
|
207,70 |
|
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2024
TELEFONICA BRASIL SA - 3889 |
|
|
193,01 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2024
TELEFONICA BRASIL SA - 3889 |
|
|
14,69 |
| TOTAL |
207,70 |
207,70 |
207,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
