| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03 | 193,01 | 193,01 |
| 1.00 | REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03 | 14,69 | 14,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03 | 207,70 | ||
| 18/03/2024 | REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1150 VENC 18/03 REFERNTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 18/03 | 207,70 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2024 TELEFONICA BRASIL SA - 3889 | 193,01 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2024 TELEFONICA BRASIL SA - 3889 | 14,69 | ||
| TOTAL | 207,70 | 207,70 | 207,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
