Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FOLHAS DE EVA
3,00
150,00
25.00
EVA DECORADO
7,90
197,50
5.00
FOLHA SULFITE A4 BRANCA. 180 G/M2. 210MM X 297 MM. PACOTE COM 100.
16,90
84,50
5.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO
15,90
79,50
50.00
PASTA SUSPENSA
3,90
195,00
100.00
FOLHA PLASTICA
0,15
15,00
5.00
CLIPS NÚMERO 04. CAIXA COM 50 UN.
8,50
42,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
FOLHAS DE EVA EVA DECORADO FOLHA SULFITE A4 BRANCA. 180 G/M2. 210MM X 297 MM. PACOTE COM 100. COLA ADESIVO INSTANTANEO PASTA SUSPENSA FOLHA PLASTICA CLIPS NÚMERO 04. CAIXA COM 50 UN.
764,00
26/03/2024
Conforme DANFE Nº 2/459;
764,00
02/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
764,00
TOTAL
764,00
764,00
764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
