Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA |
9,90 |
19,80 |
| 2.00 |
LAMPADA LED BULBO 50W E 27U |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
JOGO CHAVES 6 PEÇAS TRAMONTINA |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
SUPORTE PLAFONIER BOCAL PORCELANA LAMPADA LED BULBO 50W E 27U JOGO CHAVES 6 PEÇAS TRAMONTINA |
189,70 |
|
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| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52160540; |
|
189,70 |
|
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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189,70 |
| TOTAL |
189,70 |
189,70 |
189,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
