| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/3 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/3 | 50,00 | ||
| 22/03/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/3 | 50,00 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1412/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
