| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRA TATSCH ORLING |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SIBEC DIAS 21 E 22/03 COM 1 PERNOITE | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SIBEC DIAS 21 E 22/03 COM 1 PERNOITE | 300,00 | ||
| 22/03/2024 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SIBEC DIAS 21 E 22/03 COM 1 PERNOITE | 300,00 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2024 SANDRA TATSCH ORLING - 7367 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
