Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LINGUIÇA |
25,00 |
125,00 |
| 60.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
1,50 |
90,00 |
| 12.00 |
REFRIGERANTE 2L |
7,89 |
94,68 |
| 50.00 |
PÃO FRANCÊS |
0,80 |
40,00 |
| 20.00 |
CARVÃO VEGETAL |
3,50 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
LINGUIÇA AGUA MINERAL 500ML REFRIGERANTE 2L PÃO FRANCÊS CARVÃO VEGETAL |
419,68 |
|
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| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52102859; |
|
419,68 |
|
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2024
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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419,68 |
| TOTAL |
419,68 |
419,68 |
419,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
